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鄂尔多斯野生动物园管理所2016年部门预算公开

发布日期:2016-02-29    作者 :

附件1

 

                                                                                        2016年度收入支出预算总表

公开01

部门:  鄂尔多斯野生动物园管理所                                                                                                                              单位:万元

                          

                          

项          目

预算数

支出项目(性质)

预算数

功能分类

预算数

一、财政拨款(补助)

 1701.38

一、基本支出

 1701.38

一、一般公共服务

 

    其中:公共财政拨款(补助)

 1701.38

    工资福利支出

143.06

二、外交

 

          纳入预算管理的非税收入

 

    商品和服务支出

 1551.12

三、国防

 

二、纳入专户管理的教育收费收入

 

    对个人和家庭的补助

 7.2

四、公共安全

 

三、纳入预算管理的政府性基金

 

二、项目支出

 

五、教育

 

四、事业单位经营收入

 

    专项业务费

 

六、科学技术

 

五、其他收入

 

    专项资金支出

 

七、文化体育与传媒

 

六、债务资金(银行贷款)

 

三、事业单位经营支出

 

八、社会保障和就业

 21.38

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 4.01

 

 

 

 

十、节能环保

 

 

 

 

 

十一、城乡社区事务

 1548.62

 

 

 

 

十二、农林水事务

 118.62

 

 

 

 

十三、交通运输

 

 

 

 

 

十四、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等事务

 

 

 

 

 

十六、金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 8.75

 

 

 

 

二十、粮油物资储备事务

 

 

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

 

 

二十二、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 1701.38

本年支出合计

 1701.38

本年支出合计

 1701.38

七、转移性收入

 

四、上缴上级支出

 

结转下年

 

   上级单位补助收入

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

   附属单位上缴收入

 

六、结转下年

 

 

 

八、上年结转

 

 

 

 

 

九、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

 

 

收入合计

 1701.38

支出合计

 1701.38

支出合计

 1701.38

 

 

 

 

 

2016年度收入预算表

 

公开02

部门:鄂尔多斯野生动物园管理所                                                                                                                                   单位:万元

科目

本年收入
合计

财政拨款(补助)

纳入专户
管理的教育
收费收入

事业单位
经营收入

其他收入

债务资金
(银行贷款)

转移性收入

上年结转

用事业
基金弥补
收支差额

科目
编码

科目
名称

财政拨款
(补助)
小计

公共财政
拨款
(补助)

纳入预算
管理的
非税收入

合计

上级单位
补助收入

 附属单位
上缴收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1701.38

1701.38

1701.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出 

1548.62

1548.62

1548.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080301

财政对基本养老保险基金的补助

19.45

19.45

19.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080302

财政对失业保险基金的补助

 0.87

 0.87

 0.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080303

财政对基本医疗保险基金的补助

 0.42

 0.42

 0.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080304

财政对工伤保险基金的补助

 0.38

 0.38

 0.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080305

财政对生育保险基金的补助

 0.26

 0.26

 0.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100502

 事业单位医疗

 4.01

4.01

4.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130204

林业事业机构

118.62

118.62

118.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

8.75

8.75

8.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,本表不含政府性基金预算财政拨款收入

 

 

2016年度支出预算表(资金来源)

公开03

       部门:  鄂尔多斯野生动物园管理所                                                                                                                                单位:万元

科目

本年支出
合计

上年结转

用事业
基金弥补
收支差额

财政拨款(补助)

纳入专户
管理的教育
收费收入

事业单位
经营收入

其他收入

债务资金
(银行款)

转移性收入

科目编码

科目名称

财政拨款
(补助)
小计

公共财政
拨款
(补助)

纳入预算
管理的
非税收入

合计

上级单位
补助收入

 附属单位
上缴收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1701.38

 

 

 1701.38

1701.38

 

 

 

 

 

 

 

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出 

1548.62

 

 

1548.62

1548.62

 

 

 

 

 

 

 

 

2080301

财政对基本养老保险基金的补助

19.45

 

 

19.45

19.45

 

 

 

 

 

 

 

 

2080302

财政对失业保险基金的补助

 0.87

 

 

 0.87

 0.87

 

 

 

 

 

 

 

 

2080303

财政对基本医疗保险基金的补助

 0.42

 

 

 0.42

 0.42

 

 

 

 

 

 

 

 

2080304

财政对工伤保险基金的补助

 0.38

 

 

 0.38

 0.38

 

 

 

 

 

 

 

 

2080305

财政对生育保险基金的补助

 0.26

 

 

 0.26

 0.26

 

 

 

 

 

 

 

 

2100502

 事业单位医疗

 4.01

 

 

 4.01

 4.01

 

 

 

 

 

 

 

 

2130204

林业事业机构

118.62

 

 

118.62

118.62

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

8.75

 

 

8.75

8.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度支出预算表(功能分类)

公开04

       部门:     鄂尔多斯野生动物园管理所                                                                                                                           单位:万元

科目

本年支出合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

科目编码

科目名称

  

1

2

3

4

5

6

  

     1701.38

     1701.38

 

 

 

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出 

1548.62

1548.62

 

 

 

 

2080301

财政对基本养老保险基金的补助

19.45

19.45

 

 

 

 

2080302

财政对失业保险基金的补助

 0.87

 0.87

 

 

 

 

2080303

财政对基本医疗保险基金的补助

      0.42

      0.42

 

 

 

 

2080304

财政对工伤保险基金的补助

 0.38

 0.38

 

 

 

 

2080305

财政对生育保险基金的补助

 0.26

 0.26

 

 

 

 

2100502

 事业单位医疗

 4.01

 4.01

 

 

 

 

2130204

林业事业机构

118.62

118.62

 

 

 

 

2210201

住房公积金

8.75

8.75

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,本表均不含政府性基金预算财政拨款支出

 

 

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出表

公开05

       部门:   鄂尔多斯野生动物园管理所                                                                                                                         单位:万元

科目

政府性基金收入

政府性基金支出

科目编码

科目名称

   

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度

政府性基金预算财政拨款收支预算情况,与部门预算中政府性基金表相一致。

 

 

 

无政府性基金收入预算。

 

 

 

2016年度“三公”经费财政拨款预算表

公开06

部门:鄂尔多斯野生动物园管理所                                                                                                                                单位:万元

  

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

  

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:20××年度预算数三公经费当年公共财政预算安排数,包含基本支出和项目支出中的数据,与部门预算中三公经费表相一致。

 

2016年度财政拨款预算批复中无三公经费预算。

 

 

 

 

 

 

2016年度支出预算表(经济分类)

公开07

       部门:鄂尔多斯野生动物园管理所                                                                                                                                单位:万元

经济分类

本年支出合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

经济分类编码

经济分类编码名称

  

1

2

3

4

5

6

  

     1701.38

     1701.38

 

 

 

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出 

1548.62

1548.62

 

 

 

 

2080301

财政对基本养老保险基金的补助

19.45

19.45

 

 

 

 

2080302

财政对失业保险基金的补助

 0.87

 0.87

 

 

 

 

2080303

财政对基本医疗保险基金的补助

      0.42

      0.42

 

 

 

 

2080304

财政对工伤保险基金的补助

 0.38

 0.38

 

 

 

 

2080305

财政对生育保险基金的补助

 0.26

 0.26

 

 

 

 

2100502

 事业单位医疗

 4.01

 4.01

 

 

 

 

2130204

林业事业机构

118.62

118.62

 

 

 

 

2210201

住房公积金

8.75

8.75

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,本表均不含政府性基金预算财政拨款支出


鄂尔多斯野生动物园管理所

2016年部门预算公开

 

鄂尔多斯野生动物园管理所属于事业单位。主要负责动物园的日常管理及动物保护、科普教育及园区内商业运营管理等工作。

动物园机构设置:动物园共设置15个部门,分别是:综合办公室、纪检督察部、财务部、人力资源部、动物管理部、工青妇办公室、后勤保障部、市场营销部、保护教育部、动物业务部、游客服务中心、商务中心、党支部、采管部、安全生产管理办公室等。

 2015年6月,根据东胜区人民政府〔2015〕50号会议纪要,将我园改制为国有制企业,并保留管理所机构和编制;财政承担动物园人员工资、饲料、绿化、取暖、水电等方面的补贴。

2016年度财政收支预算的安排情况如下:

1.运行经费1548.62万元。其中:水电费200万元、场馆天然气费208万元、动物饲料款1000万元、大暖供暖费140.62万元。

2.在编人员经费152.76万元。其中:财政对养老保险基金的补助19.45万元、财政对失业保险基金的补助0.87万元、财政对基本医疗保险基金的补助0.42万元、财政对工伤保险基金的补助0.38万元、财政对生育保险基金的补助0.26万元、事业单位医疗4.01万元、基本工资32.89万元、津贴补贴76.04万元、福利费2.5万元、对家庭和个人的补助7.2万元、住房公积金8.75万元。

 

 

 

 

 

 
 
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